Treść zakładkiPublikacja aktualności 'Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021'
Załącznik Nr 1 do
Zasad monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz zapewnienia o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Kiernozi
i jednostkach organizacyjnych Gminy Kiernozia
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021
(podać rok, za który składane jest oświadczenie)
|
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia: ž zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, ž skuteczności i efektywności działania, ž wiarygodności sprawozdań, ž ochrony zasobów, ž przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, ž efektywności i skuteczności przepływu informacji, ž zarządzania ryzykiem,
…………………………………………………………………………………………………………Urząd Gminy w Kiernozi i Jednostkach Organizacyjnych (podać nazwę stanowiska pracy/jednostki organizacyjnej) |
|
Część A X w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza; |
|
Część B ž w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;
………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. |
|
Część C ž nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;
………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. |
|
Część D W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania, w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|
Część E W następnym roku planuje się podjąć następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|
Część F Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z X monitoringu realizacji celów i zadań, X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych , X procesu zarządzania ryzykiem, ž audytu wewnętrznego, x kontroli wewnętrznych, ž kontroli zewnętrznych, ž innych źródeł informacji …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
|
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.
|
………………………………………………………………….
(data i podpis sporządzającego oświadczenie)